本文档旨在帮助SAP顾问了解航空行业的MRO分包流程。此过程包括从飞机上拆卸部件、创建分包工作订单和自动生成请购单、将请购单转换为采购订单、将部件装运给分包商、供应商处理（维修）部件的收货，以及将工单指定收货到存货的冲销（有质量检验和无质量检验），大数据和云计算，以及每个步骤关联的会计过账。

文档中使用以下缩写：

MM–物料管理

MRO–维护、维修和大修

PR–请购单

PO–采购订单

WO–工作订单

QM–质量管理

在航空工业中，可靠的备件供应对飞机的持续运行至关重要。当飞机部件需要定期维修检查时，或当维修部门遇到故障时，它会识别已损坏的备件并将其从飞机上拆下，并用新的/可用的备件（处于工作状态）替换故障备件，以便恢复系统。然后将拆下的零件送至分包商进行维修。零件翻新至工作状态并入库，然后在需要时可供使用。

为了能够单独处理新的/损坏的零件，SAP中使用了材料的分割估价。使用分割估价，新零件或损坏零件可以在数量和估价方面分别跟踪。也，每日返利，物料序列化用于跟踪每个物料的数量。

软件组件：ECC-DIMP 605

业务功能：

翻新和分包：LOG\ EAM\ U ROTSUB

翻新和分包2:LOG\ EAM\ U ROTSUB\ U 2

软件组件：SAP-APPL 604

业务功能：

采购中的序列号（LOG\U MM\U SERNO）

配置设置：

1.拆分计价：

激活拆分计价

定义全局计价类别的"S条件"

定义全局计价类型SERV（对于处于工作状态的零件）和UNSERV（对于处于非工作状态的零件）

链接计价类别和计价类型

启用工厂计价类别

2.工单类型：

3.备料指标

基础资料：

1.物料按拆分计价类别维护

2.物料主档扩展为服务和非服务计价类型

物料按批次管理

物料序列化

3.物料设置销售数据

4.供应商主数据

5.委外加工信息记录

注：物料未经质检适用流程

事务处理：MIGO

物料单4900097041过帐

交易：IW31

成本要素，采购组织，大数据系统，采购。组将根据分配给工单类型和设备组合的外部配置文件从配置中默认设置，创建工单时可以覆盖。

发布工单：

事务：IW32

事务：IW33

事务：ME53N

事务：ME54N

事务：ME21N

清除收货部批号：收货时创建新批号收货部

将收货部的估价类型设置为SERV

交易：ME29N

交易：ME9F

交易：ADSUBCON

提供给分包商的组件是通过装运发出的。

拣货和PGI（库存管理）：

交易：VL02N

输入拣货数量

采购订单默认批次

根据批次主数据默认计价类型

采购订单默认流水号

PGI物料单据核算时：

使用VL03N显示出库单流程

交易：MIGO

收货时收货部件的序列号将与提供给分包商的部件的序列号相同，因为同一部件正在由分包商修理并发回。

进入收货存放位置

验证收货部件的序列号：

验证组件详细信息：

组件批次：采购订单组件默认

组件序列号：采购订单默认

检查任何消息

为接收部件生成一个新的批次号

过账文档

注：以上带有2个物料文档号的消息是对用收货单（101移动类型）和货物冲销单（262移动类型）通知用户

由于收货单是用正在进行维修的账户分配'F-Order'w.r.t过账的，所以需要过账一个262移动类型的冲销货物移动才能将库存接收到仓库中，以便将其接收到仓库中库存并可供将来使用。

系统将使用以下BADI（在A&D中有效）的标准实现，过账262移动类型的自动冲销单据：

工单的成本要素与维修费用（维修采购订单中的净价）一起借记，GR/IR结算账户为贷记金额相同。

同时，零部件消耗过账发生：

零部件库存台账贷记，库存过账冲销分录贷记。

表头料单更新101料单号

（标准BADI实施的一部分）

物料文本更新采购订单和采购订单物料信息。

（标准BADI实施的一部分）

由于可使用部件（估价类型SERV）过账到库存，可使用部件的库存被借记，返现是什么意思，库存过账的抵销分录被贷记。

SAP对具有QI的物料的建议：

Good effort U koya。文档涉及多个模块，内容很多。

感谢您的反馈。

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