在印度,根据商品和服务税(GST)制度,云服务器是,您需要为从未注册供应商处采购的所有商品和服务开具自发票。在印度,根据商品和服务税(GST)制度,您需要为从未注册供应商处采购的所有货物和服务创建一个自发票。
这通过评估收据结算(ERS)发票处理。创建带有相关反向收费机制(RCM)税码的ERS发票。对于这些文档,将根据GST注册号和年度生成正式文档编号(ODN)。
注意:在为自行发票创建文档编号规则之前,应过账所有现有ERS发票。这将避免文件编号格式不匹配。
先决条件:必须在系统中维护以下先决条件,以确定正确的文件编号格式。
A.在税务管理工作中心下定义税务登记号。
转到税务管理工作中心。
转到税务机关查看
转到公司税务安排
您维护了公司的GST标识号
B.定义供应商发票的单据编号格式
进入业务配置工作中心
进入微调活动
选择活动-供应商发票的单据编号格式
选择印度公司代码并分配唯一的前缀与税务登记号相对应的值。
注意:以下屏幕截图取自内部系统以供参考。
C.配置供应商基本数据
转到供应商基础工作中心
转到供应商视图
在创建供应商发票时确保业务伙伴是未注册的供应商,供应商税务主数据不应包含GST编号。
D.在业务配置工作中心配置递延税款。
进入业务配置工作中心
进入实施项目视图
进入微调选项卡
选择科目活动表、财务报告结构、,数据与大数据专业,返利助手,账户确定
选择账户确定和税务
查找印度的会计科目表
选择进项税选项卡
选择国家印度
定义具有递延进项税的税种。
自行创建发票的过程:
转到供应商发票工作中心。
常见任务。
为印度公司和供应商创建新的手工ERS发票未注册的供应商。
选择产品详细信息并确保,世界人工智能,选择的税码与GST RCM税码关联。
86服务进口(逆向收费-IGST)
89国内采购州际(IGST)-逆向收费
国内采购州际(CGST&SGST)逆向收费
国内采购UT(CGST&UTGST)-逆向收费
如下所示,系统已选中–递延税款复选框。
检查ERS发票的一致性
执行操作
模拟日记账分录
现在系统点击ERS发票到递延总账账户,如下所示。
(7000443–州GST递延+70004041–中央GST递延)
保存并过账ERS发票。
系统创建自行发票并生成遵循业务配置中维护的规则的ODN。
注意:复制自行发票时,游戏返利,文档编号规则将不适用,因为此发票被视为供应商发票。