业务伙伴

业务伙伴可以创建为我们感兴趣的个人、组织或集团。

创建、编辑和显示基础数据是一个事务。您可以为单个业务伙伴分配不同的角色，这意味着此业务伙伴是客户还是供应商或两者兼有。

SAP S/4 HANA中"一个原则"规则的新方法提供了一个用于创建主记录的单一事务代码（MM01仍在创建的物料除外）。

所有流行的tCODE，云服务器品牌，如XK01、MK01、XD01、FD01等现在已经过时

在S4 HANA中，只有1个tcode来创建客户和供应商，即，BP.

业务伙伴创建

交易代码–BP.

业务伙伴常规数据

您将获得默认角色000000（业务伙伴常规）。

您分配给业务伙伴的业务伙伴角色反映了该业务伙伴所具有的功能以及该业务伙伴可能参与的业务交易涉及。

从下拉列表中选择分组，分组决定编号范围。

编号范围

内部编号范围–用户创建业务伙伴时SAP内部分配的业务伙伴编号。

外部编号范围：创建BP时需要手工提供业务伙伴编号。

全部输入业务伙伴普通必选字段，然后保存，

我们可以根据业务需要将该字段标记为必选/可选，

录入数据后点击〖保存〗按钮，

客户

将BP扩展到客户角色FLCU00进行财务核算，

点击公司代码，输入您要录入的公司代码要扩展客户：

维护所有必填字段，然后保存。

注意：在公司代码部分，企业管理的软件，实时数据采集系统，大数据汇总，客户编号显示为

保存后将更新为与BP编号相同。

进入账户管理页签：

对账账户：我们不能直接过账到对账账户。我们可以在明细账（客户）级过账，在单据总帐查看时会打到总账，

进入付款交易页签：

付款条件：付款条件是业务伙伴之间约定的发票付款条件。该条件定义了发票在一定期限内的到期日和支付所提供的现金折扣。

进入"通信"页签：

催款程序：催款我们将剩余部分给客户，在催款程序字段中，我们使用催款变量进行对应。

转到客户状态页签：

过账冻结：

1.所有公司代码：表示该账户被冻结过账所有公司代码。

2.所选公司代码：表示该账户被冻结过账指定公司代码

扩展角色为FLCU01的销售数据的客户。

按销售和分销数据按钮，填写所有必填字段。

销售地区：客户属于某个地区

客户组：

系统标识一组客户，例如：批发商或零售商，用于定价或生成统计。

订单概率：订单的客户确认询价或报价项目作为销售订单一部分的概率。

汇率类型：我们可以根据

客户的国家/地区指定此客户的汇率类型。

产品建议程序：在产品建议程序中，我们确定产品建议应如何

显示在销售单据中，

价格组：Ex:[01=批量采购商]

一组具有相同定价要求的客户，

客户定价过程：Ex:[1=标准]

系统根据此字段的值来确定定价过程，

价目表：Ex:[01=批发]

此字段的值可考虑创建条件表。

发货页签：

交货优先级：Ex:[01=高]。交货优先权分配给物料。

使用：我们可以将交货优先权分配给物料或客户和物料的组合。

当我们集体处理交货时，我们可以将交货优先权作为选择标准之一。

装运条件：Ex:[10=立即]

将考虑此字段的值系统考虑从物料主数据和行项目的交货工厂确定装运点（出站

交货）以及装货组。

在确定路线

交货工厂时，也将考虑此字段的值：

我们可以指定货物应从哪个工厂交货到工厂客户

用途：工厂自动复制到销售订单项目中作为默认值

部分交货：表示销售订单是否必须一次交货全部交货，或者订单是否可以部分交货并多次交货完成

项目部分交货：如果业务需要允许我们在此处指定的项目进行分批交货。

例如：值"D"表示不限制后续交货。

最大分批交货：[9]行项目最多只能分到"9"（系统

建议此值）。这意味着我们不能做超过"9"行项目的部分交货。如果我们在"项目部分交货"字段中设置"D"，则此值不

值得使用。

帐单选项卡：

检查折扣：如果业务部门希望处理此客户的折扣

发票日期：它标识了确定

客户的帐单日期时间表的日历。

国际贸易术语解释通则：

付款条件付款：

科目分配组：我们可以使用此字段来确定收入科目、销售扣除额等，作为

科目确定。这些字段将用作帐户确定的必填字段（SD和FI/CO

集成）。

销项税：根据客户所在国家的税务结构指定客户的纳税义务。

用途：我们使用税务分类指定客户是否应缴纳增值税、增值税、营业税等销售税，等

再保存

***客户基础资料保存***

6.2。供应商

创建FI供应商，我们可以使用角色FLVN00（FI供应商）扩展已经创建的业务伙伴。

可以从下拉列表中选择角色。

点击公司代码。

选择公司代码后，按回车键，云服务器报价，然后填写再确认账户和其他必填字段。

转到账户管理页签：

对账账户：我们不能直接过账进入侦查账户。我们可以在明细账（供应商）级过账，在单据中查看总账时会打到总账，

进入付款交易页签：

付款条件：付款条件是业务伙伴之间约定的支付发票的条件。该条件定义了发票在一定期间内的付款到期日和提供的现金折扣。

付款方式：如果您在要付款的项目中未指定付款方式，则可用于与该客户/供应商的自动付款交易。

转到预扣税页签：

预扣税类型：此指标用于对不同类型的预扣税进行分类。预缴税金类型与预缴税金代码区分开来，预缴税金代码分配了预缴税金百分比。

预缴税金代码：为每个预缴税金类型分配一个或多个"预缴税金代码"。这些代码决定的一个因素是预扣税类型的各种百分比税率