作为应付账款会计，我们都熟悉创建付款，但当我们提交供批准的付款文档被拒绝时会发生什么？应付帐款经理或银行可能会以不同的理由拒绝付款文件。我们是否需要手动处理付款文件？还是有更简单的方法，自动的方法？

现在有了"我的收件箱-处理拒绝支付"应用程序和"管理工作流-处理拒绝支付"应用程序，这些应用程序从SAP S/4HANA Cloud 2005开始提供。我现在可以很容易地确定付款凭证被拒绝的原因。然后我可以一次撤销这个或多个被拒绝的付款文件。我的应付账款经理可以根据业务需要对流程进行个性化设置，大数据的数据库，并通过减少冗余来提高团队的生产力。

要快速了解新流程，请查看以下视频：

https://video.sap.com/media/t/1\u e2m2zxlz

如果您使用SAP Bank Communication Management（范围项目J78 Advanced Cash操作）和SAP Multi-Bank Connectivity（scope item 16R Bank Integration with SAP Multi-Bank Connectivity），整个业务流程可以配置为：

如果您冲销被拒绝的付款单，将使用自动指定的冲销原因进行冲销。付款凭证中已清除的项目将重新打开。如果"自动指定的付款冻结"选项确认冻结，则重新打开的项目将被冻结，免费企业管理软件，并且无法在其他付款运行中付款。

如果拒绝付款单，返利怎么使用，则不会付款。您可以使用重置清除项目应用程序手动将其反转。如果要在重新打开的项目上设置付款冻结，请使用"管理付款冻结"应用程序或"管理供应商行项目"应用程序。

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